> 新發現機械2021年“浙江制造”認證質量誠信報告
浙江新發現機械制造有限公司
2021年“浙江制造”認證
質量誠信報告
二零二一年九月
目 錄
前言………………………………………………………………………2
總經理致辭………………………………………………………………3
一、公司簡介……………………………………………………………4
二、企業質量理念………………………………………………………4
三、企業質量管理………………………………………………………5
四、質量誠信管理………………………………………………………8
五、質量管理基礎………………………………………………………11
六、產品質量責任………………………………………………………12
七、質量風險管理………………………………………………………13
八、報告結語……………………………………………………………15
前 言
本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。
報告范圍：
本報告的組織范圍為浙江新發現機械制造有限公司。本報告描述了2019年1月1日至2019年12月31日期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。
報告發布形式：
本公司每年定期發布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。
總經理致辭
誠信是做企業的基本準則，浙江新發現機械制造有限公司致力于為公司價值鏈上的所有參與者創造公平、透明、開放的環境和企業文化。
浙江新發現機械制造有限公司位于浙江省平湖市廣陳鎮廣育南路555號，至今已有20多年歷史，擁有一只技術精湛的專業技術隊伍，擁有先進的數控加工設備。具有研發、設計、制造于一體的先進實體的制造企業。隨著工廠業務的不斷增加及市場發展的需要，在2004年開始生產環保型紙杯機。隨著環保型紙包裝的飛速發展，包裝行業出現技術人員緊缺,以及老機型能耗高、投入產出率低等系列缺點,我們對此缺點經過不斷的探索與改進，引進、吸收國外先進的技術，生產出了穩定高效低耗的新一代環保型紙杯機,逐漸成為一家專業生產紙杯機和紙容器系列機械設備的廠家。
公司以科技創新、科學管理為先導，實踐“信息化”與“自動化”融合，為企業的管理奠定了堅實的基礎。公司先后通過ISO 9001質量管理體系認證，ISO14001環境管理體系，ISO45001職業健康安全管理體系，具有省級研發中心，中國包材榜2019年度中國食品容器機械具有影響力企業，省級科技型企業等稱號。
在現代經濟社會中，誠信不僅是一種道德規范，也是能夠為企業帶來經濟效益的重要資源，質量誠信更是贏取客戶的核心要素，企業文化要求全體員工講誠信，以誠立身，塑造誠信文化，提升企業核心競爭力。
浙江新發現機械制造有限公司
總經理：王建平
浙江新發現機械制造有限公司位于浙江省平湖市廣陳鎮廣育南路555號。90年代建廠已有20多年歷史，擁有一只技術精湛的專業技術隊伍，擁有先進的數控加工設備。具有研發、設計、制造于一體的先進實體的制造企業。隨著工廠業務的不斷增加及市場發展的需要，在2004年開始生產環保型紙杯機。隨著環保型紙包裝的飛速發展，包裝行業出現技術人員緊缺,以及老機型能耗高、投入產出率低等系列缺點,我們對此缺點經過不斷的探索與改進，引進、吸收國外先進的技術，生產出了穩定高效低耗的新一代環保型紙杯機,逐漸成為一家專業生產紙杯機和紙容器系列機械設備的廠家。
公司整體實力雄厚，擁有眾多榮譽，在2014年獲得“國家高新技術企業”榮譽稱號，2016年獲得“嘉興市級工業設計中心”和“嘉興市工業設計協會會員單位”稱號等。公司不斷努力創新，每年獲得多項國家專利，迄今已獲得十多項發明專利，60多項實用新型專利授權。獲得國家高新技術企業、省級研發中心、省級科技型企業、轉型升級十強企業、平湖級專利示范企業、科學技術進步獎、工業設計銀獎、浙江省首臺（套）產品、平湖市重大科技項目、清華大學研究生社會實踐平湖基地、納稅貢獻二等獎等殊榮。
二、企業質量理念
公司自創立至今，便致力于產品質量的管控。始終秉持產品質量是企業生存和發展的基石，是占領市場和贏得顧客的先決條件，質量源自于我心，企業依存于顧客的質量理念，不斷的完善和提升公司的質量管理水平。公司始終堅持“客戶至上 品質第一 不斷創新 顧客滿意”的質量方針，嚴格按相關法律法規要求、質量管理體系標準要求、質量手冊要求、程序文件要求等執行，使企業的質量管理體系得到有效運行，使產品質量得到有力的保障和不斷的提升，從而使企業各項質量目標基本得以達成。為從根本上加強和提升質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用項目管理，通過內部審核、自我評價、第二方審核、第三方審核或評價、質量月等活動，不斷尋找改進的機會改進質量管理，逐步實現卓越績效。公司自建立以來，從未出現過重大產品質量投訴。
企業使命：為客戶打造全自動智能化車間。
企業愿景：讓“discover”品牌走向世界。
核心價值觀：提升顧客滿意度，增強員工幸福感。
三、企業質量管理
3.1質量管理機構
產品是過程的輸出或結果。產品的質量是由過程質量決定的，過程的質量是由系統的質量決定的。為確保系統、過程、產品的質量，公司依據質量管理體系標準要求，運用管理的系統方法、過程方法，識別了所需的過程及其接口關系，建立了公司的質量管理架構。
公司質量管理體系組織機構圖
公司總經理需履行如下的職責：
1）參與品質戰略的制訂、評審確定品質戰略；
2)向本組織傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；
3)制定質量方針；
4)確保質量目標的制定；
4）進行管理評審；
5）確保資源的獲得；
6）親自參與每月質量例會；
7）參與重大產品質量評審和質量改進活動；
8）參與質量表彰活動；
9）參與質量月活動，普及質量安全教育；
10）建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。
3.2質量管理體系
3.2.1質量管理體系方針與目標
本司建立并實施的質量管理體系，制定了“持續改善、顧客至上”的質量方針；并以：1）年度調查，顧客滿意度 ≥90%；2）成品一次交驗合格率98%為質量目標。
為持續改善公司質量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質量管理體系每步審核。通過內部審核，尋找改善的機會。同時，公司也會充分利用二方審核、三方審核的機會，改進質量管理體系的有效性。
導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，使公司質量管理體系從持續改進，向追求卓越看齊，建立了以公司戰略為核心。滿足顧客、員工、供應商、社會和合作伙伴五大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標。以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。
3.2.2質量教育
在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的工具，測量、分析、改進質量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現個人和公司整體目標。公司內部建立培訓師制度，根據公司的具體情況，開展各項教育培訓工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期結合體系運行情況和質量實際表現情況，對各級員工開展有針對性的質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。
為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃。實行三級質量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織實施下屬的教育培訓。各班組長負責員工的誠信宣傳教育工作。公司通過網站、企業微信群進行傳達，利用早會等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。
3.2.3質量法規及責任制度
公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求（部分產品指標高于行業標準要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《質量獎罰管理標準》、《質量考核管理辦法》等，對產品質量問題進行責罰，遵循對質量事故不放過原則。
表1公司所遵守的質量標準和其他相關法律
公司制定了《事故、事件、不符合、糾正措施控制程序》，對不合格品進行了嚴格管控。公司制定了檢驗標準，產品經過自檢、互檢、在線檢查、專檢，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。公司制定了《內部審核管理程序》、《管理評審程序》，并培養了內審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續改進，安排內審、過程審核和產品審核，對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。
同時，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任單位依據《事故、事件、不符合、糾正措施控制程序》制定糾正措施并進行整改，評估糾正措施有效之后方能關閉問題項。
此外，公司對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常開發、生產作業中，強調標準化，通過品管圈、持續改善等活動及質量功能展開，持續改善，追求卓越。
3.3質量安全風險管理
公司所有產品和過程，對產品特性和過程特性實施潛在失效模式及后果分析，對風險順序數高的環節，采取必要的措施，降低風險。依據FMEA編制控制計劃、作業指導書等文件，對每項產品要求和過程環節進行風險分析。做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，確保每件產品的生產都符合相關要求，確保最終產品質量的合格。
4.1質量承諾
4.1.1誠信守法
高層領導遵循“敬業 務實 創新 責任”的管理理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》以及服裝行業的相關法律法規，并建立實施了質量、環境、職業健康安全管理體系，并都通過了認證。實施了員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。
4.1.2滿足客戶需求
公司高度重視產品設計研發，同時不斷提升產品質量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產品。公司加強研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、成本等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品質量安全。
多年來，公司在整個經營活動中，嚴格遵守與各有關方簽訂的保密協議，獲得了顧客的高度評價。
4.2運作管理
4.2.1產品設計誠信管理
公司產品設計與研發嚴格依照《設計開發控制程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護知識產權是我司設計開發工作的重要內容之一。
4.2.2原材料采購誠信管理
企業根據物料對產品質量構成的風險程度，將物料分類管理。對物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場查驗。并對特種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審查。并對物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批進行檢驗，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫使用。
4.2.3生產過程誠信管理
公司生產部具體負責各品種生產管理和現場流程管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。
對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格記錄的管理，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。
生產記錄由生產部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。生產結束后，組長把記錄匯總、復核，及時上交生產部，經生產部或品管、研發部審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。
挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關，完成了多項技術攻關工作和防錯設計及自動化設計制作；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。
4.3營銷管理
公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。
公司通過展覽會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。
公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。
公司樹立“以客戶需求為導向”的服務理念，要求業務人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《顧客滿意與投訴管理程序》、《合同訂單管理程序》等相關流程，從各方面增加業務人員的技能和素質，提升了顧客成交率。
公司建立顧客走訪制度，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。
公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制解決問題的規定。對顧客的投訴意見，2小時內做出響應和回饋；2個工作日內制定并實施臨時措施。
5.1標準管理
公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。
5.2計量管理
公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。
為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。
對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。
在設計和開發階段，就對關鍵特性實施測量系統分析，確保了測量結果的有效性。每種新的測量系統，都是在系統分析并滿足要求后，方可投入使用。
5.3認證管理
目前公司已通過ISO9001質量管理體系認證，并開展“浙江制造”品牌認證流程，公司嚴格按國際標準運行改進體系，使企業產品的質量得到有力的保障。
5.4檢驗檢測管理
公司通過對進貨的檢驗，以保證銷售部、生產部提供的原輔材料符合規定的要求。質量部負責編制進貨檢驗規程，負責原輔材料進貨的檢驗；商務部、生產部負責不合格原輔材料的處理；倉庫負責點收原輔材料的進貨數量、名稱等。
為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《生產過程控制程序》、《不合格控制規范》開展嚴格的過程檢驗。品管部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規程，設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產操作工負責自檢、互檢工作。
6.1產品質量水平
公司不斷壯大“精干、專業、創新、高效”的設計開發團隊，持續改善產品技術水平和質量性能，目前已被全球顧客和行業的認可。
6.2產品售后責任
公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每次投訴，均嚴密監控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重復發生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。
6.3企業社會責任
公司在企業不斷發展的同時積極履行公共責任、公民義務及恪守道德規范。在公共責任方面，公司把環境保護和員工職業健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點，積極創新，持續改進，取得了顯著成果；在品德行為方面，公司提出了“培養和成長”的人才觀，并兼顧顧客方、公司員工、政府等相關方的利益；在公益支持方面，高層領導率先垂范，員工積極參加，積極回報社會。
6.3.1社會行為
公司謀求企業與環境的和諧發展，在取得合理利潤與經濟效益之下，積極投入先進設備和技術。通過對公司在企業運營中可能給社會造成的危害影響進行風險識別，并嚴格遵照各種相關的法律和法規，采取各種有效的治理措施，使之達到法律法規要求，維護社會公共利益。
公司產品及生產、運營過程對環境污染、社會風險不良影響較小，但公司仍非常重視環境影響控制，嚴格貫徹國家相關法律法規，建立和實施了環境管理體系和職業健康安全管理體系，制定并實施了《突發事件應急預案》等制度和管理辦法，每年組織簽訂安全管理目標責任書；建立安全預警機制和安全事故應急處理機制；每年定期開展消防演練、緊急集合演練活動，實現環境和安衛目標；同時公司制定了節能管理制度，制定資源回收利用制度，對可利用資源進行回收利用。
公司的道德行為主要表現為：在企業內部主要對高層領導、中層領導及員工負責；在企業之間主要對供應商負責；在企業外部主要對客戶、股東、政府和社會等負責。
企業內部：對高層領導，每年進行一次民主測評，主要針對政治思想、領導藝術、業務等方面的評價；對中層領導，制定領導干部廉潔從業若干規定，以提高中層領導的道德及管理水平。對公司員工，有各項行政管理制度等約束性規范。
企業之間：對供應商，公司與之建有良好的合作伙伴關系，定期會晤交流。在日常的原輔材料采購環節，采購供應部嚴格按照《合同法》和《供方管理規范》操作實施，使合同違約率和索賠金額達到最低限度。
扶貧濟困是中華民族的優良傳統，公司將一如既往踐行“節能高效、回報社會”的企業核心價值觀，在自身發展壯大的同時也盡自己的力量多行義舉、多做善事，積極回報社會、為民造福，主動履行社會責任，疫情期間，公司通過平湖市慈善總會捐款5萬元。
七、質量風險管理
7.1 質量投訴
公司建立了《質量信息反饋制度》，完善了客戶投訴的處理要求，由商務部和質量部組織對客戶的各類投訴的處理，質量異常的調查、分析，及時向客戶回復處理信息，同時要求相關責任部門落實改進方案以及糾正措施，確保后期不再發生類似質量問題。每月對客戶投訴的質量問題進行分析匯總，對投訴的問題進行原因總結。
7.2 應急管理
（一）、事前預防，做好生產前的準備工作
1、合同評審。公司對每個訂單、每份合同都組織進行評審，以確定公司的產能能否達到，材料能否采購到，價格是否合理，交期能否保證，尤其是質量，能否滿足客戶需求，能否經過測試。
2、每分訂單生產前，都對產品結構、款式、規格、材料性能、生產工藝等進行研討，以確定技術能否達到，生產是否有風險，質量問題能否掌控等。
3、試生產。產品在大批生產前，都進行小批量的生產，以檢驗大批量生產的可行性，最終確定產品能否大批量上線，及時發現并解決質量問題。
（二）、嚴格管控，將質量風險降到最小化
做好產品質量管控，堅持從設計開發-原材料采購-生產-檢驗的一條龍監管，將質量風險降到最低。
1、設計開發階段。公司始終堅持產品的質量是設計出來的。按照《設計開發控制程序》，努力做好產品立項、設計評審、設計驗證等工作。根據設計要求，把關樣品的制作，在生產中發現質量問題，攻克質量難關，找出質量問題易發點。
2、產品生產環節。高質量的產品是要靠標準規范的生產來實現的。公司秉承“第一次就把事情做好”的生產理念，堅持“三不”原則。生產線根據技術文件制定了各工序的作業指導書，每個操作工嚴格按技術文件和作業指導書操作，并始終堅持全面質量管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢制度，確保生產環節的質量保證。
3、質量檢驗階段。質量檢驗是產品高質量的最終保障。建立了進料檢驗-半成品檢驗- 抽檢 –成品檢驗的檢驗環節，每個環節按照檢驗標準執行。
4、產品質量控制。對生產過程的各關鍵工序設立質量控制點，在工藝文件中，明確對質量控制點進行項目內容、控制手段等的確定，并由技術管理人員定期進行執行情況的檢查。
報告結語
質量誠信建設是全社會的共同責任，需要大家的共同努力。新發現將繼續努力奮斗，誠信經營，承擔起企業質量安全第一責任人的責任，為行業健康有序和又好又快發展做出我們應有的貢獻！